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    施工监理制度

    CONSTRUCTION SUPERVISION SYSTEM

    力求每一个过程都是经典,每一次监理都是精品。

    Strive for each process is classic, each supervision is a fine product.

      施工监理制度

    一、组建项目监理组织制度

    (一)项目工程监理组是公司执行和完成项目监理任务的最基层组织。1.实行总监负责制――项目总监理工程师(简称项目总监,以下皆同)。2.项目总监由公司总经理或总经理助理委派,需要设项目副总监时,可由总监选定公司批准,也可由公司领导指定。3.项目总监是公司法人派到项目上,执行监理任务、履行监理合同权力和义务的总代表,是公司指定的项目监理的权力主体、责任主体和利益主体。

    (二)项目监理组织体制及模式1. 组织体制为三层三级制:(1)决策层——项目正副总监(2)执行层——项目驻地专职监理工程师(3)操作层——项目驻地专业监理工程师、监理员2.组织模式:(1)可根据被监项目工程类别、工程规模、工期、工程特点、工程环境条件(集中或分散)合并或划分只能组,再考虑按一专多能或专项来配备专业监理工程师(员)。(2)可供选择的是:二级竖向职能式;三级竖向职能式;多级竖向职能式;三级竖、横向结合职能式(矩形职能式)。

    (三)项目监理人员配备原则是1.技术职称结构合理(高、中、初职工程师)2.老、中、青合理搭配。3.专业齐全,专兼结合。4.符合精干、高效、有力,责权一致,才职相称,分工协作原则。

    (四)指定岗位职责、权限。.实行逐层、逐级授权及负责制。1.公司总经理向项目总监授权。2.总监向专职监理工程师授权。3.专职监理工程师向专业监理工程师授权,实行从上到下授权,从下向上负责。二、项目监理部(组)挂牌办公和持卡上岗制度
    项目监理部(组)
     
    云南隆强监理公司× × × × 工 程
     
    (一)挂牌办公制度                                                                       

     
    1.             每个项目监理部(组)办公室门口都要挂上,标志牌——由各项目部(组)制作。2.在办公室内应张贴如下图表:(1)项目监理部(组)组织机构系统框图。(2)项目监理部(组)岗位职务、职责及分工图表。(3)监理工程师职业道德守则和工作纪律。(4)项目工程总平面图或工程一览表。(5)项目工程总进度网络计划。(6)天气记录晴雨表。(7)监理业务分类文件资料袋。(二)持卡上岗制度1.我公司在项目上执行监理任务的人员都要持卡上岗。2.每个驻地(现场)监理工程师、监理员胸前都要挂上岗证(胸卡)。三、施工监理规划、细则编制报审制度(一)监理规划1.编制及审批:(1)按规定由项目总监编制,设副总监的,副总监应参与编制或直接编制,总监修改、补充、定稿,编制报审时间为项目组入场2周内。(2)编制修改印制后,报公司总工程师审核,总经理批准。2.规划报送、收存、份数——经批准的规划,应分别报送:项目工程业主1份;监理公司1份;小型项目监理规划可含细则,此时还应发送承包施工单位1-2份;项目监理组按需要留存分数,为便于贯彻执行,每一个专职监理工程师都应有一份为好。(二)施工监理细则:1.编制审批:由专职监理工程师编制,项目总监审批。2.报送及发送:报送工程业主1份;项目正副总监各1份;发送承包施工单位1-2份;专业监理工程师人手1份。3.编制审批、报送、发送时间:(1)规划编制下发1周内完成编制。(2)总监在收到细则2天内审批。(3)总监批准后5天内报送及发出。(三)规划和细则编制依据1.规划编制依据与监理依据内容相同。2.细则编制依据为:监理规划;相关专业的施工(安装)技术规范、标准;设施施工图纸、会审纪要等。四、召开第一次公司会议及监理交底制度(一)召开第一次工地会议1.召开会议时间、会议主持人:(1)监理入场,监理准备工作就绪,在工程正式开工前由总监与业主约定召开第一次会议。(2)会议由业主主持。2.参加会议人员为:(1)建设单位(业主)主管领导人或负责人、业主现场代表及有关人员。(由总监事前与业主商定)(2)承包施工单位项目工程主管人、项目经理及经理部全体人员,分包单位主要负责人。(3)项目监理组正、副总监及全体驻地监理工程师(监理人员)。3.会议程序及内容:(1)建设单位负责人宣布:项目监理单位、项目总监及其授权人内容;承包施工单位负责人及项目经理;业主单位驻地代表。(2)项目总监介绍项目监理组全体监理工程师、监理员极其职务、职责工作分工。(3)承包施工单位汇报施工现场的施工准备情况。(4)项目总监交待实施监理工作步骤及工作基本要点。(5)共同商定今后各方的协调配合方式、召开例会的时间、地点及参加会议人员。(6)商定其它事项。会后由监理整理会议纪要印发相关各方。(二)监理交底制度1.施工监理交底由总监主持,中心内容是贯彻监理规划及实施细则2.参加人员:工程业主现场代表;施工单位全体管理人员;项目监理组全体人员。3.交底内容:(1)国家及地方政府有关建设监理的法律、法规文件。(2)说明有关合同中工程业主、工程监理、工程施工三方的权利和义务及相互关系。(3)介绍监理工作内容。(4)讲述监理工作程序、制度、手段、方法及措施。(5)有关业务报表的填报要求。五、项目(单位)工程施工组织设计(施工方案)审批制度。(一)规定1.监理法规文件规定:监理工程师要审批承包人编制的《施工组织设计(施工方案)》2.审批施工组织设计(施工方案)是项目总监(含副总监)的重要职责和权力。3.项目总监审批施工组织设计应按规定程序进行,并应在承包人填报的《施工组织设计(施工方案)报审表》上签署详细的意见。(如:批准、不批准、重新修订、重新编制报审等)。4.承包人编制施工组织设计体现承包人的能力水平,监理审批也要体现监理的能力、水平。(二)审批办法按被监项目工程规模及施工组织设计、施工方案类别实行分级审批办法,具体为:1.属于项目施工总设计或合同价达到和超过2000万元的单位工程,项目监理组审批有困难的,可报公司总工程师或监理部协助审批。2.单位工程施工组织设计由项目总监主审,或组织项目监理组专职监理工程师会审,项目总监按会审意见,签署审批意见和签字(盖章)。3.分部工程施工方案,一般应由项目总监或副总监主审,并签署审批意见和签字(盖章)。4.无论采用什么办法进行审批,时间不宜超过一周(7天),即在收到承包人报来的施工组织设计(施工方案),7天内必须把审批结果批给承包人,否则监理应承担拖延责任。5.监理审批施工组织设计或施工方案时,按“三先”和“三后”进行审查,即为:先审原则,后审内容;先审形式,后审实质;先审项目,后审数据。并应坚持:(1)“先审”通不过,后审不进行;(2)只有在审查达到——不违背原则,内容全面;形式符合规定,实质有据可查;项目不缺不漏,数据准确无误,项目总监方可批准,签字(盖章)。六、施工资质(格)审批确认制度监理对承包施工单位的资质(格)审查,是确保承包施工单位队伍素质的重要措施之一,因此项目监理应按相关法规、规定和工程业主要求对承包人的资质(格),进行审批和确认,审批确认分为:(一)对承包单位的资质(格)审批:                 多数总包单位只要是通过招标选定的,监理再进行审查也属多余,虽然未经过招标,但由业主选定的,即使审查有问题,监理也难拒绝或不以确认,在这种情况下,监理对总承包施工单位的资质(格)审查只要做到:1.审查核实总包单位的资质等级证书,营业执照后作登记记录(发证机构、时间及证书号码),顺便核查其有效性。2.核查组织进场人员名单及技术职称、资历、学历、专业等与投标书名单是否相符,防止或避免一流水平投标,二流水平进场,三流水平管理,四流水平施工。因此要求:(1)监理在核查和确认承包单位的组织机构、职能部门、专职管理人员时,一定以投标书名单对照。(2)没有投标书要和业主商定条件后再按条件进行审查。3.审查承包施工单位的质量保证/质量体系,要求是:(1)承包人要向监理提交正式的质量保证/质量体系文件。(2)文件内容应针对承包施工工程项目、工程特点、质量目标要求,应有明确的:a、质量目标、质量方针;b、质量保证部门及所负质量责任;c、质量保证组织机构及负责人;d、有开展质量保证活动的计划及工作程序;e、有保证投入(人、机、料、法)质量控制,施工操作行为,检测成品(半成品)质量的手段、方法及措施。(3)监理的核查时要按见人、见物(检测设备工具),见行(见到行动),防止或避免在职不在位,在位不在岗,身兼多职,遥控指挥,设空位、报虚名和现象。4.对专项施工操作人员资格审查    按规定,所有建筑施工操作人员都要经过技术业务培训,并取得合格证才能上岗操作的要求,目前监理仅对其中部分关键专项操作人员的持证上岗进行核查,对合格者批准上岗操作。(1)主要人员为:a.现场各种取样测量和施工检测试验工;b.钢结构焊接(含各种构件、钢筋)压力容器、管道焊接的电焊工、气焊工; c.防水施工操作工、特别作业(防腐、防水)操作工;d.使用新技术、新工艺、新材料施工的操作工。(2)核查批准方法:a.施工单位在施工作业开始前开列名单,并附技术培训施审(TC01-3)表,交监理核查。b.监理通过核查所报人员及其上岗证的合法性及有效性,合格者予以批准,不合格者按监理意见处理。c.未经监理作上岗资格核查并批准上岗人员,不准上岗操作。 七、工程变更(修改)管理制度   ——几乎所有项目(单位)工程都发生变更和修改,而且都对工程投资、工期、质量带来不同程度的影响,对监理控制工期目标,投资目标和质量目标增加很大难度,而且工程变更不仅是监理的依据,也是工程施工存档的重要技术资料,监理建立专门的管理制度非常必要。(一)管理规定:(这个规定要得到业主的支持,设计和施工的配合)1.工程变更(修改),不论由何方提出都应以书面通知为准,避免和防止口头通知,即使在紧急情况下,事后三天内也应以书面文件予以确认。2.不论由谁方提出的变更都应经过监理之手,要求:(1)由设计单位发出的变更与修改通知或联系单,应同时发给业主和监理或由业主转交给监理。(2)由工程业主提出的变更(修改)应在得到设计同意签字后,再转发给监理。(3)由设计或业主发出的变更(修改)文件应经监理之手,再转发给施工单位,要大力避免和防止,避开监理而且直接转交给施工单位,甚至有意或无意地不让监理知道,建立事后发现变更已成事实。(4)工程变更(修改)是监理的依据,监理不知道的变更监理有权拒绝检查验收签证,应对此不负任何责任。(二)监理对工程变更(修改)的处置1.签发监理变更通知(令)(1)监理收到由设计或由业主送来的工程变更文件,监理应对文件作如下处置(理)。A.工期处置:要视工程变更是否影响工程进度和工期情况,如需延长工期,要确定延长工期天数,对迟到的工程变更修改,必然会产生返工,工程的返工延误的工期要合情合理、实事求是的处理。B.费用处置:多数情况工程变更都要单独计算费用(除了合同规定),世行贷款项目还要当月支付该项费用,因此监理应对计费方法及计算数额作出明确规定及要求,主要是:工程计量的核查签证(含迟到变更返工);变更项目单价的编报和审查批准;按合同及相关文件计算变更项目总价;变更项目费用支付办法及时间。C.质量处理,主要是:变更修改造成的返工对总体质量验评的影响;一个专业、一项工作的变更对其它专业及工作的影响;变更修改选用的材料规格型号、性能的相关要求。(2)对工程变更(修改)处置完成后,报告业主,在得到业主基本同意和认可的情况下,监理才能签发《监理工程变更通知》或《变更指令》。2监理要督促检查工程变更(修改)的贯彻和执行,办理相关的核定检查验收签证。八、监理制度         在实施监理过程中,监理要参加或主动召开各种会议。监理会议的召开、规定及要求是:(一)监理会议召开形式                   监理可根据工程进度、工程投资、工程质量、目标控制的要求,适时组织召开或指令召开的如下几种会议:1组织协调会议(包括定期的和不定期的)。2专题会议或技术洽商会议。3监理与业主每月一次的汇报会、联系会。4项目监理组的业务会、学习会。5必须召开的其他会议。(二)各会议的记录和纪要1由监理召开和主持的会议,开会时指定专人记录,会后要整理成会议纪要,经总监及业主审阅签字再印制盖章后,发到参加会议各方。2由监理指令召开的会议,要指令作好会议记录,整理成会议纪要,经到会各方签后印发与会各方。3非监理召开和主持的会议,监理要认真作好记录。九、工程质量:监理审定,技术核定,检查、验收和审定制度。(一)项目内容为1须由监理作审定批准使用安装的项目内容为:(1)工程材料。(2)构配件成品或半成品。(3)生产使用设备。2须经监理作技术核定批准的项目内容为:(1)各种施工配合比,包括:砌筑砂浆,防水砂浆,特种砂浆;普通砼,防水砼,特种砼;地基处理换填材料;沥青,玛蹄脂,保温(隔热)材料;结构粘结胶泥。(2)材料现场取样实验报告制度。包括:钢材,水泥,砌块,防水材料,砂子,石子及各种掺合材料,砌筑砂浆及现浇砼试块,钢筋焊接,填土压实。(3)施工(安装)检测实验记录,包括:建筑沉降观测,总高垂直偏差记录,预制构件安装检测记录,地基土层检测,换填处理,夯实检测记录,桩基检测记录,厨房,卫生间,屋面,泼水,闷水实验记录,给水管道设备强度,压力及密闭性实验记录,排水管道设备强度,压力及密闭性实验记录,电气安装,电阻(防雷,接地,相间)检测记录,通风系统的:风量、风速、加温、降温、恒温调频检测记录,各种设备安装,空载(单机运行,联动运行)半载,满载,超载调试记录。3须监理作检查验收,验评合格签证的项目内容为:(1)所有隐蔽工程(含土建,水电,暖卫及通风设备安装)。(2)监理指定的施工工艺及操作程序及工序工作。(3)国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)及相应各行业标准规定的分项、分部及单位工程。(二)规定及要求1施工单位 完成以上计划项目工作后须经自检、自验、自查、自评。符合:(1)设计图纸要求。(2)现行施工验收技术规范、规程、标准。 ——填写相应项目的审定、核定、检验、月报、签字表单送交现场监理工程师,审核验收签证。2各种检测实验数据通过实检、实测后如实填写,不能伪造。3填报资料及表单,签证手续齐全,有单位盖章、有检测人、填表人、负责人签字。4必须持单请验,无单者监理不审、不核、不验、不签证、应响施工,监理一概不负责。5监理审、核、验、查、签证,坚持一查、二检、三验、四签字程序,并做到不合格不批准,不签字。6监理可以采取任何形式或手段,对承包人报签项目及工作进行检查,发现问题视情况作如下几种方式处理:(1)口头告之存在问题和处理要求。(2)口头通知无效,监理工程师签发技术差异或问题通知单,由施工按通知单要求作整改处理。(3)签发技术差异(问题)通知单无效,报告项目总监,签发《监理工程师通知》通知发至承包人并同时报告工程业主。(4)若《监理工程师通知》无效,项目总监报告工程业主后,令其停工。监理签发的各种书面通知,承包施工方人员必须作收文签字,签字后各存一份,拒收签字,监理马上令其停工。十、施工质量检查设卡放行制度(一)设卡1设卡条件:(1)施工及操作不符合施工操作规范、技术规程、规定及要求。(2)经检查,不按设计图纸施工;质量达不到规范、标准要求、差异超过允许范围。2设卡方式(1)暂停操作,进行整改处理。(2)局部停工施工,提出整改措施,处理存在问题。(3)全面停工,等特处理。(二)放行1放行条件:(1)质量差异经过整改、返工处理、使差异不超过允许范围;(2)差异无法消除,但有权部门的书面批准同意。2放行方式:(1)立即放行:检查质量差异不超过允许范围,马上签字、批准施工操作。(2)例外放行:有质量差异,但质量差异不大,只是证明条件不足,可以放行,特证明条件补齐重审合格后追认放行合理:如果审查有问题、放行有错,责任由提交证明方负责。(3)特殊放行:有差异不具备放行条件,但有有权部门(单位)的指令或通知,可以放行,有问题由签发指令通知方负责。十一、施工操作旁站监理制度(一)监理实施旁站监理的原则为:1.重要的工程结构,关键部位.2.技术要求高,难度大,施工操作工艺复杂。3.施工操作易出问题,事后难作检测验评质量的分部、分项工程,施工作业。(二)监理把如下项目列为必须进行旁站监督。1.各种工程桩施工及地基处理。2.现浇钢筋砼结构构件砼浇灌及防水、防火砼浇灌。3.各种防水、防潮层施工作业。4.施工现场各种检测及取样送检试验。5.监理实施旁站监督时均应作旁站记录。十二、              审批、检查施工进度计划制度(一)施工进度计划及统计的编制报审。1.施工进度计划编制报审。(1)时间:每月25-28日编制下月(更新期)施工作计划。30日报监理审查。(2)内容:安排施工作业项目内容及形象进度要求;计划投入的劳动力、主要机具设备及材料(含辅助材料);填定《施工进度计划报审表》送交监理。2.施工进度统计报表:(1)时间:每月20-25日进行统计编表,并报送监理。(2)内容:当月完成项目的实际形象进度说明;当月完成项目的实物工程量;当月完成工作量(万元);当月耗用劳动力,机械台班,主要材料用量。         编制验工月报送《月度付款申请》送交监理审批。(二)监理审批,检查施工进度计划。1.审批施工进度计划。(1)监理收到施工报来的下月(更新期)施工进度计划,3天内批复施工单位;(2)计划由项目专职(进度控制)监理工程师主审,并签署审查意见,由项目总监(含副总监)批准;(3)监理审批的依据是:经监理批准施工总进度计划;监理规划中的进度目标规划。(4)监理审批内容为:计划安排是否与总进度相符;计划投入的劳动力、机具、材料等是否满足进度要求;保证完成当月(更新期)计划的技术、组织及经济措施。(5)监理审批处理方式:A.直接签署审查意见如下:①同意或不同意或是个修改调整及有关要求;②批准或不批准或是再重新 编报。B.直接下达监理进度计划(要求)由施工执行。2.监理核审施工报来月度(更新期)完成计划统计报表(验工月报),作为支付月进度款的依据和分析进度计划执行好或不好的依据。3.月计划执行过程中,监理还要按旬进行检查,检查发现进度滞后、工程延期,监理可以用召会议(协调会议)或签署《监理工程师通知》的办法进行处理和解决。十三、          监理处理工程停工、复工制度(一)工程停工处理1.工程因各种内外因素条件的变化或影响造成工程无法正常施工时:(1)由工程业主或监理直接签发《工程停工通知》或《监理暂停施工指令》。(2)施工单位也可提出停工要求,但应填报工程《停工报告》或《停工申请》,送交监理审批。(3)监理直接签发《停工指令》,停工时间超过24小时,在批准施工《停工报告》之前要报告工程业主,得到业主同意或批准。2.监理在签发或批准工程停工时,要对因停工造成对工期、费用及质量不利影响,要按责任进行公正处理。(二)工程复工处理:                  在工程停工因素消除后,及具备复工条件时:1.工程业主或监理可直接签发工程《复工通知》或工程《复工指令》。2.施工单位也可提出复工要求,向监理提出工程《复工申请》。3.监理对《复工申请》或《复工指令》进行审查,提出批复意见,征得业主同意或批准时,批复施工单位。4.施工单位只有在接到监理的正式《复工通知》或《复工指令》后才能复工。十四、       工程中间交接验收签证制度:(一)工程施工由两个以上合同施工单位按先后秩序,完成合同的规定施工任务时,两个合同单位之间须办理工程中间交接验收签证手续,并以此分清各自的经济和技术责任。(二)先完成任务的单位,填《工程中间交接验收证书》,交给接手施工单位,作验收检查,就交验内容范围,交验条件等,提出意见及要求,并作出是否同意接收的意见及签字。(三)监理须组织双方检查验收,并办理交接验收签证手续,对双方的责任签署意见。十五、       监理审查计量支付制度(一)工程预付款审查1.由施工单位填报《施工单位预付款申请》交监理审批。2.监理根据工程合同条款的规定审批预付款的付款条件及支付数额。3.报工程业主批准后,收取合同预付工程款。(二)工程进度款审查1.施工单位填《月进度付款申请单》并附上:完成工程实物量,监理计量签证单,月度验工月报,工程质量检验合格清单。2.项目监理收单接件后,由专职(投资控制)监理工程师主审,并签署审查意见及付款额。3.项目总监按月进度付款条件作审查签证后退交施工单位。4.由施工单位报工程业主批准,并收取工程月进度款。5.“工程预付款申请”,“月进度款申请”,相应的证明支持文件均填报一式三份,施工单位从工程业主收到付款之后,要退交一份给监理单位保存,以便监理记入台账,如不退交监理的,监理拒审下月一切付款。十六、             监理审查工程结算制度若监理合同内容有结算审查,则需进行工程竣工结算审查。(一)施工单位应向项目监理提供如下资料供审查:1、       工程竣工结算书,2、       工程增减变更通知。3、       工程计量、计价、计费、计日工、机械台班签证。4、       专项采购单据。5、       工程索赔申请、批准及有关证明资料。6、       其它有关证明资料。(二)监理审查程序及办法:1、       先审资料的完整性。2、       后审各项资料的签证手续的有效性。3、       再审结算书各项数据的准确性。4、       由项目专业(预结算)监理工程师主审,并提出:(1)审查说明;(2)最终审查结论意见。5、       由项目总监作批复签字,之后报送业主审核。十七、       施工报审检验及监理审查、核定、批准及签证时限(时间限制)制度(一)施工报审检验及监理审查、核定、批准、签证的时间限制,可在召开第一次会议或监理交底时双方议定。(二)双方议定时间限制必须共同遵守,如有违反,双方均应承担后果责任,具体为:1.施工方不按时填报送审、送核、送检,监理可令其暂停施工或操作后果责任由施工方承担。2.监理方不按规定时间审批、核定到位。检查验收签证,且未作申明或打招呼,超过规定时间24小时,施工方可认为已被监理批准或认可,可以组织施工作业,事后监理不得提出异议或进行处理,监理应承担后果责任。十八、       监理日志、备忘录、监理月报、监理小结及项目监理总结制度(一)监理日志、备忘录制度1.监理日志项目监理组的总监理工程师(含副总监)专业监理组长、专业监理工程师、监理员及有关工作人员均应逐日作“监理日志”记录。记录主要内容:(1)如实填写日记本中通用内容。(2)记录当日各自所管业务中的工程进度、工程质量及费用动态及签证情况。(3)施工现场环境条件变化情况(含有关各单位人事调动)。(4)当日现场的异常情况及处置情况――监理日志实行逐级不定期抽查制度。2.监理备忘录:                 对于监理与施工活动中发生的各类独立事件,有关各方在认识和处理上有不同意见,一时得不到解决,对今后具有较大的参考或使用价值,在监理日志中不好记载,又不能单独保管存储的事件,可用备忘录形式作记录,还包括:给业主的汇报、请示、建议或提示。(二)监理月报制度项目监理组由项目总监或副总监每月向业主和监理公司填报《监理月报》。监理月报主要内容为:1.当月的监理工作情况主要内容如下:(1)组织协调工作(开会次数、内容、协调工作、通知)。(2)合同管理工作、(审签合同名称、内容、)监督和执行情况。(3)三项目标控制工作(综合检查验收签证、审批签证)。(4)三项目标动态及目标实现情况。(5)目标实现原因分析及有关措施。2.对当月业主建设管理、工程建设管理、工程建设、设计及施工的评价。3.对下步目标调整及各项工作计划及建议。(三)监理小结制度项目监理组为不断改进监理工作方法,提高监理工作水平,完善管理工作制度,扩大监理工作成效,须分阶段地进行监理工作小结,监理小结由项目总监组织和主持,项目监理小结座谈会,由副总监主持编定,总监核审,小结编制后须送交业主单位和监理公司存查。(四)项目建设监理总结。项目建设交付使用后,在结束监理工作之前,项目监理组要对项目建设监理进行总结,总结内容主要为:项目建设成果总体评价(经济及社会效益)。总结由项目总监组织及主持编制,经公司审查后报项目业主。